北京市手机彩票网社区服务中心2023年预算
北京市手机彩票网社区服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网社区服务中心
2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网印发<北京市手机彩票网社区服务中心机构职能编制规定>的通知》(朝编〔2021〕72号)，手机彩票网社区服务中心内设机构9个，分别为：办公室、社区公益科、志愿服务科、社会工作人才科、养老服务保障科、养老服务指导科、养老事业发展科、捐赠事务管理科、组宣科。
手机彩票网社区服务中心的主要职责是：
1.贯彻落实市委、市政府和区委、区政府手机彩票网社区服务工作的方针、政策，负责组织实施本区社区服务工作发展规划和年度计划。
2. 负责本区社区公益服务以及便民利民服务等工作。负责本区老年艺术团队的日常管理和区域内社区老年大学的组织指导工作。
3.负责本区居家养老服务体系建设，组织、指导社区居家养老服务工作，研究拟订社区居家养老服务工作举措并组织实施。
4.落实社区居家养老服务工作和老年人津贴补贴的政策、制度；组织开展特殊老年人的帮扶、救助和走访慰问等工作。
5.负责本区社会捐赠款物的接收、管理和使用，指导各街乡接收捐赠工作。
6.负责本区社工人才培训、考核和评价管理，组织实施社会工作者职业资格登记服务管理。
7.承担本区志愿者注册管理、志愿服务组织登记管理、志愿服务信息化管理、志愿服务活动规范指引等工作。
8.完成上级交办的其他任务。
(二)人员构成情况
手机彩票网社区服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制51人，实际45人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.着力做好社区服务。一要促进社区公益提质增效。丰富社区大课堂内容，创新老年教育形式，持续打造“朝阳E恋”公益品牌，推进和谐婚姻家庭建设。二要完善三级社会工作服务体系。注重社工人才培养，充分发挥“五社联动”效能。三要拓宽志愿服务。促进志愿服务活动管理规范化，以养老志愿服务为重点，加快推动实施社区养老志愿服务“十百千”行动计划。四要区街联动，积极推动群众性公开募捐工作常态化深入开展。
2.持续提升养老服务质量。一要增强养老驿站服务能力。落实社区养老服务驿站建设运营管理实施细则，有效连接政府政策、市场服务、社会援助，推进解决养老驿站持续性发展的问题；持续做好养老行业疫情防控和服务。二要继续推进基本养老服务开展。强化服务宣传，完善失能评估，加强工作指导，主动归集老年人需求和诉求，提升基本服务对象签约率。三要提高老年助餐服务能力。完善养老助餐服务体系，出台手机彩票网提升养老助餐服务能力实施方案，加强老年餐桌建设管理。
二、收入预算说明
2023年收入预算76531.388981万元，比2022年64934.303786万元增加11597.085195万元，增长17.86%。其中：本年财政拨款收入76531.388981万元，比2022年63374.466287万元增加13156.922694万元，主要原因是根据民政对象人数和补助标准等情况变化，2023年预算总额高于上年；本年其他资金收入为0，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年1559.837499万元减少1559.837499万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1436.521381万元，占总支出预算1.88%，比2022年2921.519986万元减少1484.998605万元，下降50.82%。预算减少变动原因主要为，按照预算一体化要求，进一步规范项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算75094.867600万元，比2022年62012.783800万元增加13082.083800万元，增长21.1%。预算增加变动原因主要为，根据民政对象人数和补助标准等情况变化，2023年预算总额高于上年。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网社区服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算2.525275万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.044225万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.460275万元，比2022年预算数0.484500万元减少0.024225万元，主要原因：为了落实过“紧日子”原则，公务接待费减少预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.065000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数2.065000万元。比2022年预算数2.085000万元减少0.020000万元，主要原因：为了落实过“紧日子”原则，公务用车运行维护费减少预算。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网社区服务中心部门政府购买采购预算总额1.850000万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.850000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网社区服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网社区服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市手机彩票网社区服务中心部门政府性基金预算收入19026.780000万元，支出19026.780000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车3辆，84.972000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网社区服务中心填报绩效目标的预算项目23个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出(包括民政对象政策性支出)。
附件：